|
BUDSJETT 2011 HANDLINGSPROGRAM 2011 – 2014
Grimstad FrP er fornøyd med det grunnlaget som ligger i rådmannens budsjettforslag. Det tar inn over seg kommunens utfordringer, og de føringer som er lagt i politiske vedtak.
Vi synes videre det er mange gode forbedringer i budsjettdokumentet, og det fremkommer tydelige målsettinger for de enkelte områdene. Vi tror rådmannen har tatt nødvendige grep på mange områder, og støtter de forslagene til nye stillinger som er foreslått. Det vil være med å sikre god oppfølging av politiske vedtak, og skape muligheter for andre administrative innsparinger på sikt.
FrP har i flere saker tilhørt mindretallet i kommunestyret, og vi vil ta inn våre primære prioriteringer i vårt alternative budsjett.
Grimstad Fremskrittspartis endringsforslag:
Grimstad FrP er prinsipiell motstander av eiendomsskatt. Vi ser at den sosialistiske regjeringen over mange år gjør det stadig vanskeligere for vekstkommuner å få gode budsjetter i balanse uten bruk av eiendomsskatt. Vi innser at det kan bli svært vanskelig å fjerne eiendomsskatten helt i kommende handlingsplanperiode. For å klare det trengs det større strukturelle grep som det vil ta noen år og få effekt ut av. Hovedfokuset vårt i årets budsjettforhandling vil være å unngå økning av eiendomsskatten, samt en styrking av de viktigste tjenesteområdene vi mener kommunen må ta ansvar for.
Vår budsjettprofil er ellers preget av et sterkt fokus på det vi oppfatter som kommunens største utfordringer vedrørende oppvekstvilkår. Vi vil satse mer penger på forebyggende tiltak, særlig rettet mot ungdom. Vi vil avsette mer investeringsmidler for å følge opp planen for idrett og friluftsliv, og vi vil styrke rusomsorgen. Vi legger også inn mer penger for å styrke undervisningssektoren, hvor det er åpenbare behov. Skolene er særs viktige arenaer også for å forme våre barn og unge til å ta riktige vegvalg og leve gode liv.
Økte kostnader/reduserte inntekter
Eiendomsskatten Vårt forslag går ut på å gradvis senke eiendomsskatten. For å fjerne den helt, trengs større strukturelle grep og/eller en endring av Statens rammeoverføringer til kommunene. Strukturelle grep tar gjerne flere år før de gir full effekt, og det vil ta flere år å fjerne eiendomsskatten helt.
Sosialhjelp og eiendomsskatt - sammenhenger Eiendomsskatten øker fattigdomsproblemene, og en økning vil bety at flere vil få problemer med å få endene til å møtes. De fleste som sliter med regningene, eier ikke sine egne boliger. De leier, og når utleier får økt sine kostnader, må leieprisen økes. Sannsynligheten for økte leiepriser er store når kommunen øker eiendomsskatten. FrP vil senke eiendomsskatten, og tror vi derfor kan spare en del på sosialbudsjettet ved at flere kan klare seg selv.
Styrking av undervisningen Evalueringer, FAU-uttalelser og fremtidens krav til kompetanse tilsier at dette området trenger mer ressurser. Vi legger inn mer penger for å styrke undervisningen. Hvordan midlene skal benyttes vil ikke vi politisk ta stilling til, men følge de faglige vurderingene som gjøres i kommunens administrasjon.
Styrking av rusomsorgen Kommunen må etter vår mening ta et større ansvar for dette området. Vi har så mange ganger blitt fortalt at ”systemet” ikke møter behovene til rusavhengige og deres pårørende. Vi mener videre at en styrking av dette arbeidet utelukkende må skje gjennom samarbeid og kjøp av tjenester fra privat og frivillig sektor. Dette er et så vanskelig arbeid at det trengs mer enn et kommunalt apparat tilgjengelig i kommunens arbeidstid. Aktuelle tilbydere av gode tilbud kan være kirken, Son, gårdsbruk, eller andre som har en 24 timers tilnærming til sitt virke.
Styrking av ungdomsarbeidet Dette vil være forebyggende i forhold til rusomsorgen, og andre reparasjonspregede tiltak som ofte kommer til en svært høy pris. Også på dette området er det vår overbevisning at pengene vil strekke lenger gjennom bidrag til private og frivillige tilbydere av tjenester og tilbud. Vi ser det som naturlig at en god del av disse midlene tilfaller idrettslag og øvrig organisasjonsliv.
Inndekning
Salg av eiendommer/Ikke kjøp av eiendommer Vi ønsker å selge mer eiendom enn det som er tidligere vedtatt. Blant annet barnehagene som fremdeles er i kommunal eie.
Privatisering av barnehager Gjennom privatisering av barnehager, kan det realiseres salgsverdier av bygningsmasse og tomter. Det vil også redusere kommunens FDV-kostnader og finanskostnader. Videre kan det forsvares en liten reduksjon i stykkprisfinansieringen, slik at vi samlet oppnår en årlig besparelse på kr 5.000.000,-. Vi vil påpeke at det er en sunn utvikling på dette området, og innsparingspotensialet er betydelig redusert i forhold til i fjor.
Kulturskolen Kulturskolen omorganiseres ved at budsjettet overføres skolene, og enhetsleder får ansvaret for tilbudet gjennom sine planer og budsjetter. Det vil gi en mer målrettet styring av tilbud, og muligheter for fremtidig god ressursutnyttelse. Vi legger opp til effektivisert drift over tid, samt noe økt brukerbetaling. Tiltaket vil også minske kommunens behov for arealer, og er således viktig for å kunne redusere lånebehovet gjennom eiendomssalg. Vi tror også tilbudet blir bedre i forhold til kundene. Og det må ikke glemmes at i rådmannens budsjettforslag ligger det inne en subsidiering av tilbudene på nesten kr 9.000,- per år per elev. Ufattelig mye høyere enn hva vi yter i tilskudd til det frivillige organisasjonslivet.
Kjøkkentjenesten Det må startes opp et arbeid med formål å få kjøkkentjenesten i balanse i løpet av handlingsplanperioden. Det er nødvendig med en budsjettomlegging, der ”kundene” blir tildelt budsjettmidlene, og kjøkkentjenesten som en kommunal leverandør må legge sitt kostnadsnivå der det oppnås balanse. Vi tror dette er en tjeneste som med fordel kan konkurranseutsettes for å se om det er mulig å få ned kostnadsnivået. Vi legger opp til en besparelse allerede i 2011. Vi er usikre på hvor stort innsparingspotensialet er, men budsjetterer med en innsparing på kr 1.500.000,- årlig fra 2013.
Et annet viktig poeng for FrP er økt valgfrihet. På våre institusjoner bor det mange mennesker som har måltidene som dagens høydepunkter. Det vil her, som for alle andre, være ulike meninger om hva som er gode måltider og mindre gode måltider. Vi tror på at beboerne på institusjonene, de pårørende, eller institusjonens ledelse er de beste til å beslutte hvilken mat som ønskes.
FrP har ingen grunn til å kritisere kvaliteten på kjøkkentjenestens produksjon, men vi ønsker prinsipielt at den maten som serveres skal bestemmes av kunden og ikke leverandøren.
Administrativ innsparing Vi mener det fortsatt ikke er tatt ut alle effektiviseringsgevinstene ved IKT-investeringer og ny administrativ struktur. Det er tidligere pekt på store innsparingspotensialer ved investeringene i IKT. Dette potensialet kan vi ikke se er tatt ut i rådmannens budsjettfremlegg. Også ute på tjenesteområdene vil det være mulig å ta ut effekter, og totalt sett mener vi det er forsvarlig å kutte kr 1.000.000,- årlig gjennom enkle tilpasninger. Videre vil rådmannens budsjettforslag bety økte ressurser på enkelte områder, som igjen vil kunne frigjøre administrativt arbeid annet sted i organisasjonen.
IKT-løsninger på anbud Vi tror det er mulig å spare store summer på ikt-løsninger ved å benytte det frie markedet. Vi kan få bedre og billigere løsninger. IKT-Agder organiseres som et AS, i en leverandørrolle til kommunen. Vi budsjetterer med en innsparing på kr 1.000.000,- årlig.
Reduserte kostnader for institusjonsplasser Vi ønsker et sterkt fokus på disse kostnadene, og mener at vi bør minst komme på samme kostnadsnivå som sammenlignbare kommuner. Det viser seg, gjennom undersøkelser fra NHO Service, at konkurranseutsetting gir lavere kostnader og bedre kvalitet. Potensialet er stort, og vi mener at de årlige kostnadene kan reduseres med 10 – 15 millioner kroner i løpet av noen år. Innbakt i dette beløpet ligger det nok også en del administrativ innsparing som følge av de nye IKT-investeringene.
Renhold Vi tror det er mye å hente på konkurranseutsetting av renholdsoppdragene. Det er i dag flere store profesjonelle aktører som leverer svært bra tjenester. Slik arbeidsmarkedet ser ut til å utvikle seg, tror vi det er svært gunstig med en utlysing av disse oppdragene nå. Vi ser for oss at dette krever en del forberedelser, og ikke kan gi full effekt før 2012, og legger inn 20 % reduksjon i kostnadene fra 2012 og ut handlingsplanperioden.
Turistkontoret avvikles som kommunal virksomhet Turistkontoret avvikles, og erstattes med et tilskudd på kr 350.000,- årlig, og lyses ut for ekstern drift. Her kan vi tenke oss at bl.a. Grimstad min by kan være blant aktuelle drivere.
Kultur Budsjettet reduseres med kr 2.300.000,- fra 2013. 1 million allerede i 2011. Vi ser for oss opphør av avtale om kortfilmfestivalen, salg av Agder Teater og avvikling av egenproduserte kulturaktiviteter som de viktigste elementene i besparelsene.
Havn Skal opphøre som egen virksomhet. Gjestehavn, småbåthavner og annen aktivitet privatiseres så langt som mulig. Eiendommer selges. Eiendomssalgene er medregnet i tidligere kapittel om salg av eiendommer, og ligger også delvis inne i rådmannens budsjettfremlegg.
Tjenestepensjonene Avtalen med KLP sies opp, og leveransen legges ut på anbud. Dersom ikke KLP blir valgt, vil vi få frigitt egenkapital vi har stående i selskapet. Vårt utgangspunkt er at vi ikke bør ha eierforpliktelser hos våre leverandører.
OPS Alle fremtidige investeringer skal i utgangspunktet løses gjennom private investeringer, der kommunen leier arealer.
Tekstforslag
FORSLAG FRA FRP |
|||||
|
ENDRINGER I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM (1.000 kr) |
|
|
|
||
|
Driftsbudsjettet |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
Økte utgifter/reduserte inntekter: |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Styrke undervisning |
3 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 000 000 |
|
|
Styrke rusomsorgen |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Forebygging rettet mot undom |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Eiendomsskatten reduseres, fjernes på sikt |
5 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
30 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Sum økte utgifter/reduserte inntekter |
11 500 000 |
18 500 000 |
28 500 000 |
40 500 000 |
|
|
Inndekning: |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Kultur (bl.a Kortfilmfestivalen og Agder Teater) |
-1 000 000 |
-2 000 000 |
-2 300 000 |
-2 300 000 |
|
|
Turistkontoret avvikles som kommunal virksomhet |
-200 000 |
-900 000 |
-900 000 |
-900 000 |
|
|
Privatisering av barnehager (redusert stykkpris) |
-1 000 000 |
-2 000 000 |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
|
|
Administrativ innsparing etter IKT-investeringer |
-500 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|
|
Konkurranseutsetting/ innsparing (20%) i renhold |
-500 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
Innsparing/økte priser i Kjøkkentjenesten |
-500 000 |
-1 000 000 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
|
|
Reduserte FDV-utgifter og rente- og avdrag solgte eiendommer og eiendeler |
-1 000 000 |
-1 500 000 |
-4 000 000 |
-4 500 000 |
|
|
IKT-løsninger på anbud/reforhandling av drift |
|
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|
|
Kulturskolen omorganiseres, økt brukerbetaling og effektivisering |
-400 000 |
-800 000 |
-1 500 000 |
-2 000 000 |
|
|
Reduksjon i kostnader institusjonsplasser |
-2 500 000 |
-5 000 000 |
-10 000 000 |
-12 000 000 |
|
|
Reduserte sosialkostnader som følge av lavere eiendomsskatt |
|
|
-500 000 |
-500 000 |
|
|
Tjenestepensjonene på anbud |
|
-2 500 000 |
-2 500 000 |
-2 500 000 |
|
|
Ekstrabevilgning 2010 fra Regjeringen |
-4 000 000 |
|
|
||
|
Sum inndekning |
-11 600 000 |
-20 700 000 |
-33 200 000 |
-36 200 000 |
|
|
Til disposisjonsfond (-) eller dekkes fra disposisjonsfond(+) |
-100 000 |
-2 200 000 |
-4 700 000 |
4 300 000 |
-2 700 000 |
|
Investeringsbudsjettet |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
Endringer: |
|
|
|
||
|
Salg av eiendommer utover det som er i rådmannens forslag |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Utmeldelse av KLP - tilbakebetaling av egenkapital |
|
21 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Salg av alle tomter til markedspris (Myråsen - 150 tomter til netto 300000) |
15 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
Nye investeringer i anlegg i henhold til plan for idrett og friluftsliv |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Sum endringer kommunal andel investeringer |
4 000 000 |
25 800 000 |
25 800 000 |
40 800 000 |
96 400 000 |