Horten FrP
Forslag i sak F089/10 og K121/10
Driftsbudsjettet
Område Administrasjon.
1. Rådmannen fremmer sak om fjerning av oppsigelsesvernet for overtallige i kommunen
Område Helse og velferd.
- Driften av Indre Havn sykehjem settes ut på anbud.
- En sone av hjemmesykepleien settes ut på anbud.
Område Oppvekst.
- Fremtidig bygging og drifting av barnehager og SFO-lokaler overlates til private byggere og drivere. Kommunens primære oppgave er å sørge for en forsvarlig kapasitet og kvalitet til brukerne og ikke selv stå som eier og drifter av disse tjenestene.
Område Samfunn og kultur.
- Horten kommune sier opp sin avtale med Vestfold festspillene og inngår egen avtale med «Marinemusikken» om den årlige Fyrverkerikonserten.
- Stillingene ved Storgata 37 avvikles og driften av stedet overlates til et husstyre, sammensatt av brukerne av huset.
- Salg av billetter til arrangementer på Bakkenteigen kulturhus flyttes fra rådhustorget til Turistkontoret.
Område Teknisk
- Rådmannen bes legge fram forslag om hvordan man kan omorganisere deler av dette området vha f.eks. Kommunalt foretak/interkommunalt samarbeide/private løsninger, i den hensikt å redusere driftskostnader og behov for investeringer.
Område Finans
- Horten kommune setter ut pensjonsforsikringene og andre forsikringer på anbud i markedet, for derigjennom å se muligheten for og få til gunstigere avtaler.
- Flest mulig investeringer i bygg forsøkes løst i det private markedet for derved å redusere kommunes kapitalkostnader. FrPs forslag til investeringsbudsjett for økonomiplanperioden vil redusere finanskostnadene med over 23 millioner kroner for perioden.
Investeringsbudsjettet
EDB. Rådmannens forslag reduseres til 2 millioner pr år i budsjett og økonomiplanperioden
Avvikling av krematoriet – ombygging. Utsettes fra 2011 til 2014
Påkostninger kirkebygg Rådmannens forslag reduseres med kr. 2 mill pr år i budsjett og økonomplanperioden
Oppgradering av Åsgårds. Badepark Investeringen på 1,1 mill utsettes til 2015
Universell tilrettelegg. Borrestraanda Investeringen på 0,5 mill utsettes til 2015
Oppg. Rørestrand friomr. Og badepark Investeringen på 0,5 mill utsettes til 2015
Maskiner, biler og utstyr Rådmannens forslag reduseres med 2,25 mill pr år i budsjett og økonomiplanperioden. Det søkes etter nye og rimligere driftsformer.
Oppgradering torgprosjektet Investeringen reduseres med 0,25 mill. Sponsorer har tilført prosjektet større beløp.
Nytt driftsanlegg Bygges ikke. Innsparing 30 mill.
Barnehage Nykirke Løses med private investorer og drivere. Innsparing kr. 28,75 mill
Ny barnehage sentrum Løses med private investorer og drivere. Innsparing kr. 25,4 mill
Granly skole, universell rehab Søkes løst innenfor opprinnelig ramme på 60 mill. Innsparing kr. 41 mill
SFO bygg Lillås Søkes løst med privat investor og eventuell driver. Innsparing kr. 6,5 mill
Nærmiljøanlegg Holtanløkka Løses vha dugnadsinnsats fra eventuelle brukerinteresser. Tilføres kr 100 000 til eventuell leie av maskinkapasitet o.l. Innsparing 1,4 mill
HSHS rehabelitering Byggningen selges. Innsparing kr. 25 mill
Investering diverse bygg En investering på 22,5 mill kan ikke godtas som samlepost. Rådmannen pålegges å legge fram investeringsplan knyttet opp mot spesifikke bygninger
| Skjema 1b | |||||
| Vedtatt | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | |
| Tekst | Budsjett 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Til fordeling drift rådm. Budsjett | -815 271 000 | -996 359 000 | -991 426 000 | 991 703 000 | -1008703000 |
| 1 Administrasjon | 60 316 000 | 58 309 000 | 58 309 000 | 58 309 000 | 58 309 000 |
| 2 Helse og velferd | 382 099 000 | 375 005 000 | 375 005 000 | 375 005 000 | 375 005 000 |
| 3 Oppvekst | 285 426 000 | 410 157 000 | 399 757 000 | 399 757 000 | 399 757 000 |
| 4 Samfunn og kultur | 38 914 000 | 37 298 000 | 37 298 000 | 37 298 000 | 37 298 000 |
| FrPs endringsforsalg | 35 300 000 | ||||
| 5 Teknisk | 85 307 000 | 85 307 000 | 85 307 000 | 85 307 000 | 85 307 000 |
| 6 Finans | -36 791 000 | 29 882 000 | 35 349 000 | 35 626 000 | 52 626 000 |
| Sum fordelt til drift Rådm. Bud. | 815 271 000 | 1031258000 | 991 025 000 | 991 302 000 | 1 008 302 000 |
| Endringsforslag kultur er: Kutt stillinger Storgt. 37, utmelding Vestfold Festspill, bill.salg Bakkenteigen overføres til Turistkontoret | |||||
| Vår innsparing gir fortsatt ballanse ved redusert momskomp. Pga vårt alternative investeringsbudsjett. | |||||
| Investeringsbudsjett skjema 2B | Lånetid | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| EDB | 5 | 4 800 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Frps endringsforslag | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Kirkegårdsutvidelse Nykirke | 10 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Avvikling av krematoriet- ombygging | 10 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Frps endringsforslag | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | |
| Påkostninger kirkebygg | 20 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Frps endringsforslag | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Oppgradering Åsgårdstrand badepark | 10 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Frps endringsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Universell tilrettelegging Borrestranda | 10 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Frps endringsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oppgrad. Rørestrn friomr og badep. | 10 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Frps endringsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opprusting av busstasjonen | 10 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøkkenutstyr postkjøkken | 10 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunale veier | 40 | 675 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Trafikksikkerhetstiltak | 10 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Vann dierse anlegg | 40 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Kloakk diverse anlegg | 40 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Maskiner, biler og utstyr | 10 | 5 000 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 |
| Frps endringsforslag | 2 750 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| Oppgradering torgprosjektet | 10 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| Frps endringsforslag | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Etablering av renholdssoner | 5 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| Nytt driftsanlegg | 40 | 0 | 1 000 000 | 14 000 000 | 15 000 000 |
| Frps endringsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barnehage Nykirke | 40 | 0 | 750 000 | 28 000 000 | 0 |
| Frps endringsforslag | Privat løsning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orerønningen Ungd.skole 100m2 | 40 | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ny barnehage sentrum | 40 | 900 000 | 24 500 000 | 0 | 0 |
| Frps endringsforslag | Privat løsning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granly skole universell rehab | 40 | 1 000 000 | 20 000 000 | 50 000 000 | 30 000 000 |
| Frps endringsforslag | 1 000 000 | 20 000 000 | 39 000 000 | 0 | |
| Nordskogen skole universell rehab | 40 | 0 | 750 000 | 31 500 000 | 0 |
| Sentrum skole nybygg/ombygg | 40 | 100 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 |
| SFO bygg Lillås | 40 | 0 | 500 000 | 6 000 000 | 0 |
| Frps endringsforslag | Privat løsning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takheiser sykehjem | 10 | 950 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nærmiljøanlegg Holtanløkka | 10 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Frps endringsforslag | Dugnad | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sykesignalanlegg | 10 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Munchs hus | 40 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| HSHS rehabelitering | 40 | 500 000 | 12 500 000 | 12 000 000 | 0 |
| Frps endringsforslag | Selges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering diverse bygg | 40 | 7 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| FrP krever spesifikasjon av bygg | |||||
| Aasgården skole | 40 | 30 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 |
| Sum rådmannens forslag | 189 375 000 | 238 950 000 | 179 950 000 | 82 450 000 | |
| Sum FrPs forslag | 175 925 000 | 193 450 000 | 102 700 000 | 32 450 000 | |
| Innsparing | 13 450 000 | 45 500 000 | 77 250 000 | 50 000 000 | |
| Dette vil innsparingene våre bety på finanskostnadene i driftsbudsjettet for økonomiplanperioden: | |||||
| 799 100 | 3 502 300 | 8 091 900 | 11 062 500 | ||
| Samlet: 23 455 800 | |||||
| Det er benyttet 3% rente og en gjennomsnittlig avdragstid på 34 år. | |||||