Oppstillingen viser de økonomiske forslagene til Porsgrunn FrP under behandlingen i Formannskapet
|
|
SAMLEOPPSTILLING BUDSJETTFORSLAG 2010 PORSGRUNN FRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DRIFTSTILTAK |
|
|
|
|
|
Forslag nr. |
Kostnader/økninger av rådmannes forslag |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Formannskapet |
|
|
|
|
|
1 |
Eiendomsskatt reduseres som til 3,5 promille |
kr 1 875 000 |
kr 1 875 000 |
kr 1 875 000 |
kr 1 875 000 |
|
2 |
Etablere fellesforum i kommunen |
kr 50 000 |
kr 50 000 |
kr 50 000 |
kr 50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barn Unge og Kultur |
|
|
|
|
|
3 |
Ny stilling som Skolesjef |
kr 320 000 |
kr 750 000 |
kr 750 000 |
kr 750 000 |
|
4 |
Stoppe flate kutt/ reduksjon ansatte på skolene |
kr 5 165 044 |
kr 5 165 044 |
kr 5 165 044 |
kr 5 165 044 |
|
5 |
Driftskonsekvens av opprette Spille middelfond på 10 mill fra Vedlikeholdsfond |
kr 500 000 |
kr 500 000 |
kr 500 000 |
kr 500 000 |
|
6 |
Etablere Frivilighetpakke for lag og foreninger |
kr 500 000 |
kr 1 000 000 |
kr 1 000 000 |
kr 1 000 000 |
|
7 |
Styrkning av mediabudsjett på hovedbiblioteket |
kr 500 000 |
|
|
|
|
8 |
Innløsning av Kulturhusfond 78 mill 5% avkastning |
kr 3 900 000 |
kr 3 900 000 |
kr 3 900 000 |
kr 3 900 000 |
|
9 |
Innløsning av Campus Kjølnes fond 94 mill 5% avkastning |
kr 4 700 000 |
kr 4 700 000 |
kr 4 700 000 |
kr 4 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helse og omsorg |
|
|
|
|
|
10 |
Fjerne stillingskutt Sykehjem (Unntatt St. Hans åsen i 2010) |
kr 2 291 040 |
kr 3 424 040 |
kr 3 424 040 |
kr 3 424 040 |
|
11 |
stoppe redusert aktivitet helse- og aktivitetssenter |
kr 150 000 |
kr 150 000 |
kr 150 000 |
kr 150 000 |
|
12 |
Stoppe Legevaktsamarbeid med Skien |
kr 1 600 000 |
kr 3 000 000 |
kr 3 000 000 |
kr 3 000 000 |
|
13 |
Fjerne stillingskutt Hjemmetjensten Vest, Stridsklev, Eidanger, Brevik, Herøya, Miljø Arb tj, Borghaven, Helse og Akt. Senter |
kr 4 537 740 |
kr 4 537 740 |
kr 4 537 740 |
kr 4 537 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan og kommunalteknikk |
|
|
|
|
|
14 |
Stoppe Parkeringsgebyr innføring |
kr 1 000 000 |
kr 4 000 000 |
kr 4 000 000 |
kr 4 000 000 |
|
15 |
Planlegge ny nordlig adkomst til Campus Kjølnes |
kr 200 000 |
kr - |
kr - |
kr - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUM ØKTE KOSTNADER FRP |
kr 27 288 824 |
kr 33 051 824 |
kr 33 051 824 |
kr 33 051 824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INNSPARINGSTILTAK MED DRIFTSKONSEKVENS |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Formannskapet |
|
|
|
|
|
16 |
Økt flatt kutt 2% og 6% Personal avd, økonomi avd, service avd. med mer. |
kr 3 560 740 |
kr 3 560 740 |
kr 3 560 740 |
kr 3 560 740 |
|
17 |
Nettovirkning nedbetale lån med bruk av langsiktig kapitalfond" på 259,5 mill og realverdifond 98 mill |
kr 16 400 000 |
kr 16 000 000 |
kr 15 000 000 |
kr 14 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barn Unge og Kultur |
|
|
|
|
|
18 |
Utsette Kulturhus i Porsgrunn til etter 2013 |
kr - |
kr 700 000 |
kr 3 400 000 |
kr 3 400 000 |
|
19 |
Redutgift lån/rente avdrag på kulturhus lån på 120 millioner kroner 6% rente 30 år Lt. |
|
kr 4 358 000 |
kr 8 717 899 |
kr 8 717 899 |
|
20 |
Nytt samarbeid felles stab og støttefunksjoner i Grenland med Skien/Bamble |
kr 100 000 |
kr 2 000 000 |
kr 4 000 000 |
kr 6 000 000 |
|
21 |
Kino. beregne Fordelte Drifts og VedlikeholdsK. 3030 kvm x 420 kr |
kr 1 272 600 |
kr 1 272 600 |
kr 1 272 600 |
kr 1 272 600 |
|
22 |
Konkurranse utsetting av pensjonsforvaltning |
kr 1 |
kr 1 |
kr 1 |
kr 1 |
|
23 |
Redusert låne opptak bygging av skole ved å bruke kulturhusfond 78 mill 6% rente 30 år |
kr 5 666 645 |
kr 5 666 645 |
kr 5 666 645 |
kr 5 666 645 |
|
24 |
Redusert låneopptak bygging av skoler ved å bruke Campus fond 94 mill 6% rente 30 år |
kr 6 829 028 |
kr 6 829 028 |
kr 6 829 028 |
kr 6 829 028 |
|
25 |
Redusert låneopptak ved salg av Heistad Skole 15 mill 6 % rente |
kr - |
kr - |
kr 544 882 |
kr 1 089 764 |
|
26 |
Barnehage struktur i følge rådmannen side 41 |
|
kr 500 000 |
kr 1 000 000 |
kr 1 000 000 |
|
|
Kirker |
|
|
|
|
|
|
Reduksjon av tilskudd |
kr 500 000 |
kr 500 000 |
kr 500 000 |
kr 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan og kommunalteknikk |
|
|
|
|
|
27 |
Intelligent dimming av gatelys. 7 mill x 10% forbedring netto etter finans |
kr - |
kr 200 000 |
kr 200 000 |
kr 200 000 |
|
28 |
Refusjon fylkeveg i Hovenga fra Telemark fylkeskommune |
kr 1 000 000 |
kr 1 000 000 |
kr 1 000 000 |
kr 1 000 000 |
|
29 |
PWC 12* : Konkurranseutsette renhold og vaskeritjeneste |
kr 200 000 |
kr 500 000 |
kr 500 000 |
kr 500 000 |
|
30 |
Refusjon fylkeveg i Hovenga fra Telemark fylkeskommune |
kr 1 000 000 |
kr 1 000 000 |
kr 1 000 000 |
kr 1 000 000 |
|
31 |
Økt flatt kutt 2% Plan og kommunal virksomheter |
kr 2 749 820 |
kr 2 749 820 |
kr 2 749 820 |
kr 2 749 820 |
|
32 |
Felles plan og byggesaks avdeling med Skien og Bamble |
|
|
kr 1 000 000 |
kr 1 500 000 |
|
33 |
Red inv kost P-avgift automater renter/avdrag 10 år |
kr 200 000 |
kr 815 000 |
kr 815 000 |
kr 815 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUM REDUKSJONER/ ØKTE INNTEKTER FRP |
kr 39 478 834 |
kr 47 651 834 |
kr 57 756 615 |
kr 59 801 497 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overskudd med FrP |
kr 12 190 010 |
kr 14 600 010 |
kr 24 704 791 |
kr 26 749 673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rådmannens ufordelte innsparings ramme (side 24 HP) |
|
kr 13 300 000 |
kr 18 320 000 |
kr 23 320 000 |
|
|
Beløp som gjenstår og hente inn, Posetivt tall er overskudd i forhold til rådmann |
|
kr 1 300 010 |
kr 6 384 791 |
kr 3 429 673 |