Kalender Sogn og Fjordane

18.12.07 23:06

av Audun Hammerseth

Fradriftsplan og saldering Felles FrP Felles FrP Felles FRP Felles FrP
  2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011
Økonomimål - omsorg                
Økonomimål - skule                
                 
 - Innkjøp 1450 2000   2500   3000   3500
 - Stillingar og funksjonar 3500 6000   10000   12000   14000 Ikke skole og omsorg
 - Interkommunalt samarbeid   500   1500   1500   1500 Sammarbeide/leige vekk arbeidskraft til andre
- redusert sykefravær   1500   2000   2500   3000 Redusere sykefraværet fra 7,3 til 6,5% på 4 år
                 
Inntektskalkyler for å dekke sjølvkost                
 - Plan, regulering og byggesak 500 500 500 600 500 700 500 800 Effektivisere saksbehandling.
 - Kulturskule 50 50 75 75 75 75 75 75 Voksne betaler selvkost
 - Kultur, samfunnshus,                 
 - Inntekter andre tekniske tenester                
-  Redusert lønnsvekst   1400   1400   1400   1400 Beregnet lønnsvekst 5%
Omsorg                
 - Kriteriter, standar og ressursall. 3500   10000   10000   10000  
                 
Kultur   500   500   1000   1000 Kino over til frivillige organisasjoner
                 
Skule                
 - Timeressurser til skulane 700   3000   3000   3000  
 - Spes. Ped/utgjevning tenesteulikskap                
 - Klassar/skular - redu. Elevar                
 - Skulebruksplan - struktur 1038 530 4676 2300 6536 3128 8035 8035
                 
Brann                
 - Samarbeid om beredskap med Avinor                
- Auka inntekter   150   250   250   250 Kurs ved brannøvingsfeltet.
                 
Barnehage                
 - Stenging av barnehagar i ferie                
 - Reduksjon av barn pr avd                
 - Fleire barn pr. avdeling                
                 
Sosiale tenester                
 - Forebygging og arbeid 1500 1500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
                 
                 
-  Reduser kreditt tid   30 til 10 dager   175   175   175   175
Eiendommer Salg 1500 3000   4500   6000   7500
Næringsavfall 1000 1000   1000   1000   1000
Kurs 1500 1000   1000        
Konkuranseutsetting 1000 2000   4500   4500   4500 Renhold\ deler av teknisk drift
Egenandel næring 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Overføring til KF bolig og Eiendom       -2500   -2500   -2500 Halvparten fra Bygg og vedlikehold
 - Foretak - KF 500 500   1000   1500   2000 500 fra Havn og Næring 
-  Redusere eiendomsskatt 1 promill pr år   -4500   -4500   -7000   -9000 Redusere eiendoms skatten til 3,5 promille
 - Eigedomsskatt frå 5,5 til 6 promille     2500   2500   2500  
 - Eigedomsskatt frå 6 til 6,5 promille     2000   2000   2000  
-  Eiendomsskatt frå 6,5 til 7 promille     2500   2500   2500  
 - Eigedomsskatt nye bustader (100 pr. år) 500 400 1 100 400 1 600 300 1 900 300
 - Eigedomsskatt nye hytter (30 pr. år) 100 80 155 60 250 45 350 45
 - Frie inntekter - innflytting/nye innbygg. 1000 500   1000   1500   2000
 - Redusert avsetning til likviditet 2000 2000 2000 2000        
 - Reduserte investeringar/ Kapitalkost 200 300   -700   -700   -300
 - Redusert underskuddsdekning 1500 1500 -1500 -1500        
-  Avsetning til felles politisk kontor/sekr -550 -550   -550   -550   -550
-  Auka inntekter/nye tiltak   500 3700 3700 5200 5200 9100 9100
                 
SUM 23488 23535 35206 35210 38661 39523 44460 52330
Disponibelt- /underskudd + -47 -4 -862 -7870
Verbalforslag:
Bystyret ber rådmann utgreie konsekvenser ved å benytte el-biler istedenfor bensin/dieselbiler i tjenester i sentrumsnære strøk. Samrøystes
Rådmann får i oppgave å forhandle med aktuelle pensjonstilbydere for å se om det er eventuelle innsparinger ved å velge vekk KLP. nedstemt 24-11
Bystyret ber rådmannen legge frem en oversikt over alle kommunale bygg med oljefyring og en økonomisk oversikt over skifte til mer miljøvennlig energi. Mot en stemme
Bystyret ber rådmann forberede sak om konkuranseutsetting av renovasjonstenesten, som skal legges frem første kvartal 2008 nedstemt 24-11