Høyre og FrP foreslår å justere driftsbudsjettet slik:

 

 

Til fordeling drift	- 716 523 000	- 716 523 000	5 662 000	0	- 710 861 000
Virksomhetsområde 1; stab	78 504 000	78 304 000	- 2 200 000	1 246 000	77 780 000
Virksomhetsområde 2; Hjemmetjenester	75 815 000	75 815 000	- 672 000	- 29 000	75 114 000
Virksomhetsområde 3; Institusjoner	119 848 000	119 848 000	- 1 195 000	- 1 308 000	117 345 000
Virksomhetsområde 4; Bo- og tiltak BOT	83 739 000	83 739 000	- 351 000	- 22 000	82 443 000
Virksomhetsområde 5; Sosial	53 135 000	53 135 000	- 64 000	8 000	52 813 000
Virksomhetsområde 6; Barnehager	18 919 000	18 919 000	- 1 685 000	34 000	17 268 000
Virksomhetsområde 7; Helse og Barnevern	57 443 000	57 443 000	-1 000	- 34 000	57 408 000
Virksomhetsområde 8; Skoler	185 331 000	185 331 000	2 374 000	74 000	186 305 000
Virksomhetsområde 9; Kultur og Idrett	32 311 000	32 511 000	- 784 000	7 000	31 64 000
Virksomhetsområde 10; Plan og utbygging	4 929 000	4 929 000	- 576 000	3 000	4 356 000
Virksomhetsområde 11; Teknisk	35 325 000	35 325 000	-1 054 000*	19 000	33 271 000
Virksomhetsområde 12; Eiendom	29 287 000	29 287 000	- 953 000	2 000	28 336 000
Fellesområdet	- 58 063 000	- 58 063 000	4 000 000	0	- 54 063 000
Sum fordelt til drift

 

 

Stab:

Reduksjon politiker godtgjørelsene, 200 000,-

Generell reduksjon Stab, 500 000,-

Virkning; - 700 000,-

 

Institusjoner;

Nei til reduksjon på området hjemmeboende demente, 400 000,- nei til å avvikle vedtatt arbeid innen friskvern, 250 000,- nei til reorganisering Braarudåsen senter, 300 000,- nei til å avvikle kreftkoordinatorfunksjonen, 250 000,-

Virkning; + 1 200 000;-

 

Bo- og tiltak;

Høyre og FrP sier nei til å endre turnus, 200 000,- nei til ytterligere pålagt innsparing, 1 000 000,- nei til reduksjon av tiltaksteamet 158 000,-

Virkning; + 1 358 000.-

 

Sosial;

Høyre og FrP sier nei til å redusere støtten til sysselsettingstiltak, 30 000,- nei til igjen å inkludere barnetrygden i beregningsgrunnlaget for sosialstønad, 300 000,-

Virkning; + 330 000,-

 

 

Helse og barnevern;

Høyre og FrP vil ikke svekke Barnevern ved å redusere den juridiske bistanden med 150 000 redusere støttekontakt/avlastningstiltak 150 000,- eller redusere det forebyggende arbeidet, kr 200 000,-

Virkning; + 500 000,-

 

Skole;

Høyre og FrP styrker skolen med 902 000,- mer enn rådmannens forslag. Dette med å si nei til nedleggelse av Horten Natursenter 352 000,- nei til redusert fornying og komplementering av læremidler 200 000,- og vi skulle ønske at vi også kunne si at vi IKKE svekker en ønsket utvikling, altså 8 nye lærere – ikke de 6 vi må ta til takke med p.g.a. at flertallet aldri ønsker å ta skikkelig grep – de vil ikke skjerme kjernetjenestene.

Virkning; + 902 000,-

 

Kultur og idrett;

Høyre og FrP sier ja til å legge ned Åsgårdstrand Bibliotek. Denne debatten har pågått lenge nok og vi har et meget sterkt hovedbibliotek, - 30 0000,-.

Vi sier nei til å ta mer i egenandel av lag og foreninger 100 000,-

Vi tar frem et gammelt forslag fra våre partier om å legge driften av 37 ut til lag og foreninger, halvårseffekt - 500 000,-

Virkning; - 430 000,-

 

Teknisk:

Kjøpe mattjenester (tidligere utredet)- 500 000,-

Generell reduksjon teknisk,- 550 000,-

Virkning; - 1 050 000,-

 

Eiendom;

Ikke redusere FDV- kostnadene Horten Natursenter, 70 000,-

Virkning; + 70 000,-

 

(Med andre ord mangler vi 1 989 000,- for å ”balansere.”)

 

Generelt;

Kommunen bruker alternative driftsformer der dette gir mer hensiktsmessige løsninger og økonomiske fordeler, og ikke svekker tjenestetilbudet til innbyggerne (herunder tekniske tjenester, mat / kjøkkentjenester, vaskeritjenester, bilordninger, barnehager m.m.)

 

Kommunen reduserer bemanningen ved overtallighet, bruker naturlig avgang der det er mulig og vurderer fortløpende å holde ledige stillinger ubesatt.

 

Kommunen vurderer om andre kan bygge NYE skoler, sykehjem og barnehager, og leie lokalene. Dette for å spare finanskostnader, vedlikehold m.m.

 

Kommunen følger snarest opp vedtak i Kommunestyret om å selge bygg og eiendommer vi selv ikke bruker. Dette for å redusere vedlikehold, strømutgifter og forsikringsutgifter.

 

 

Våre konkrete forslag gir en innsparing på kr; 11 623 000,- I tillegg ser vi av siste månedsrapport at skatteinngangen ikke er så negativ som det vanskeligste scenarioet og vi forventer at dette slår positivt ut. Samtidig er det varslet at kommunene styrkes med 1,1 mrd i år fra regjeringen, dvs. at vi får beholde ekstraskatteinngang selv.

I saken tar rådmannen høyde for et lønnsoppgjør på 6,3 %. Dette er sannsynligvis noe i overkant av hva som blir endelig resultat og vi vil spare noe på dette.

 

Våre mer generelle forslag vil gi innsparinger, men de er ikke mulig å tallfeste. Vi tenker at flere oppgaver kan løses ved interkommunale samarbeid, private løsninger og i samarbeid med lag og foreninger.