Kommunens prognose

Inntektene svikter med 10 millioner skatt, 10 millioner finansposter og 10 millioner mer i pensjonskostnader.

Driftsprognosen per seksjon er beregnet til et negativt avvik på 57 millioner.

Ingen av avvikene inntektene eller driftskostnadene er relatert til eiendomsskatt.

I korte trekk kan man si at kostnadsoverskridelsene i administrasjon, kulturetaten, teknisk drift og planavdelingen gjennomfører besparelser som tilsvarer egne avvik i 2009. Videre er det nødvendig å tilføre sosialetaten og omsorgsetaten midler. Sosialtjenesten melder om en utvikling der sosialhjelp øker og de har behov for tilførsel av 13 millioner inneværende år, men de må samtidig iverksette tiltak for 14,9 millioner. Omsorgsetaten har vesentlig økning i brukere og har behov for 8 millioner og i tillegg må det iverksettes tiltak for 7 millioner.   

 

 

Prognose per seksjon/etat før tiltak	Prognose
Organisasjonsseksjonen	-2,7
Økonomi- og kommunikasjonsseksjonen	-1,0
Plan- og miljøseksjonen	-2,9
Kultur- og næringsseksjonen	0,1
Teknisk drift - rammefinansiert	-8,5
OO fellestjenester	0
Barnehageetaten	2,0
Skoleetaten	0
Sosial- og familieetaten	-28,9
Omsorgsetaten	-15,0
Fredrikstad kommune	-57,1