Dette er Porsgrunn FrP sine budsjettforslag til Formannskaps behandlingen. Det er tilsammen 40 forslag.
Forslagene er nummerert slik som de er satt opp i samleoppstillingen / se annen artikkel) som viser den helhetlige økonomiske konsekvens.
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Formannskapet
Gjennomgående:
FORSLAG nr. 1.
|
Tiltaket gjelder: vedtakets punkt 5.
I 2010 blir skatt på eiendommer (alminnelig eiendomsskatt) skrevet ut med 3,5 o/oo av takstgrunnlaget. Eiendomsskatt på kraftverk og øvrige verker og bruk skrives også ut med 3,5 o/oo av takstgrunnlaget.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
1875 000 |
1875 000 |
1875 000 |
1875 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Gjennomgående: Formannskapet
FORSLAG nr. 2.
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret ber om at rådmannen medvirker til at det etableres fellesforum for de enkelte bydelene i Porsgrunn.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Barn Unge og Kultur
Gjennomgående:
FORSLAG 3:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret ber rådmannen som en satsning på skolesektoren å vurdere opprettelsen av en egen stilling som Skolesjef. Stillingen må innplasseres under Kommunalsjef. En sentral rolle for Skolesjef er å følge opp kommunes utvikling og kvalitets planer slik at Porsgrunns skolen kan få gode resultater, samt frigjøre virksomhetsleder for administrative oppgaver.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
320 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde Barn Unge og Kultur
Gjennomgående:
FORSLAG 4 :
|
Tiltaket gjelder: Bystyret bevilger 5 165 044 for å stoppe reduksjon av lærerårsverk/flate kutt ettter følgende fordeling.
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
5 165 044 |
5 165 044 |
5 165 044 |
5 165 044 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: BUK
Gjennomgående:
FORSLAG 5:
|
Tiltaket gjelder:
Det opprettes et fond til forskuttering av tildelte spillemidler på 10 millioner kroner. Fondskapitalen overføres fra Vedlikeholdsfondet.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde:BUK
Gjennomgående:
FORSLAG 6:
|
Tiltaket gjelder: Tilskuddsordning frivillige org.
Bystyret ber rådmannen etablere en tilskudds ordning for lag og foreninger. Rådmannens bes komme med forslag til kriterier.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
500 000,- |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: BUK
Gjennomgående:
FORSLAG 7:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret styrker media budsjettet ved hovedbiblioteket med 500 000 for 2010
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
500 000 |
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: BUK
Gjennomgående:
FORSLAG 8:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret omdisponerer Kulturhus fond til egenfinansiering/ mindre låneopptak for investeringsformål innen skole.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
RammeområdeBUK
Gjennomgående:
FORSLAG 9:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret omdisponerer Campus Kjølnes fond til egenfinansiering/ mindre låneopptak for investeringsformål innen skole.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde; Helse og omsorg
Gjennomgående:
FORSLAG 10 :
Bystyret fjerner stillingskutt for Sykehjemmene, med unntak av St. Hansåsen i 2010.
|
|
Rådmann2010 |
FrP forslag 2010 2% |
Økning |
|
Frednes sykehjem |
31963000 |
Kr 32 602 260 |
kr639 260 |
|
Doktorløkka |
27066000 |
kr 27 607 320 |
kr541 320 |
|
St.Hansåsen S H. |
56681000 |
kr 57 814 620 |
kr 1 133 620 |
|
Brevik sykehjem |
21642000 |
kr 22 074 840 |
kr 432 840 |
|
Mule sykehjem |
33850000 |
kr 34 527 000 |
kr 677 000 |
|
|
|
|
kr 3 424 040 |
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
2 291 040 |
3 424 040 |
3 424 040 |
3 424 040 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde:Helse og Omsorg
Gjennomgående:
FORSLAG 11:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret stopper redusert aktivitet i helse og aktivitetsentrene
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde:Helse og Omsorg
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
FORSLAG 12:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret ber rådmannen stoppe legevaktsamarbeid med Skien.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
5165044
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
1 600 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde:Helse og omsorg
Gjennomgående:
FORSLAG 13:
Bystyret ber rådmannen fjerne stillingskutt/ flate kutt innen følgende virksomheter
|
|
Rådmann2010 |
FrP forslag 2010 +2% |
Økning |
|
Hjemmetjenesten Vest |
13776000 |
kr 14 051 520 |
kr 275 520 |
|
Hjemmetjenesten Stridsklev |
21061000 |
kr 21 482 220 |
kr 421 220 |
|
Hjemmetjenesten Eidanger |
22162000 |
kr 22 605 240 |
kr 443 240 |
|
Hjemmetjenesten Brevik |
15564000 |
kr 15 875 280 |
kr 311 280 |
|
Hjemmetjenesten Herøya |
23058000 |
kr 23 519 160 |
kr 461 160 |
|
Miljøarbeidertjenesten |
68196000 |
kr 69 559 920 |
kr 1 363 920 |
|
Helse- og aktivitetssentrene |
2074000 |
kr 2 115 480 |
kr 41 480 |
|
Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter |
60996000 |
kr 62 215 920 |
kr 1 219 920 |
|
|
|
|
kr 4 537 740 |
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
4 537 740 |
4 537 740 |
4 537 740 |
4 537 740 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Plan og Kommunal
Gjennomgående:
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
FORSLAG 14:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret ber rådmannen stoppe innføring av avgiftsparkering i Porsgrunn
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
1 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde Plan og Kommunal
Gjennomgående:
FORSLAG 15:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret ber rådmannen om å starte et planarbeid med sikte på og etablerer en nordlig tilførselsveg til Campus Kjølnes, i samarbeid med aktuelle veg eiere.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
Refusjon fylkesveg Hovenga
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
200 000 |
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Formannskapet
Gjennomgående:
FORSLAG 16 :
Bystyret øker flate kutt med 2 og 6 % på følgende virksomheter.
|
|
Rådmann2010 |
FrP forslag 2010 -2% |
Reduksjon |
|
Personalavdelingen |
32538000 |
kr 31 887 240 |
kr -650 760 |
|
Økonomiavdelingen |
9194000 |
kr 9 010 120 |
kr -183 880 |
|
Serviceavdelingen 6% |
35964000 |
kr 33 806 160 |
kr -2 157 840 |
|
IKT-avdelingen |
10477000 |
kr 10 267 460 |
kr -209 540 |
|
Utviklingsavdelingen |
12978000 |
Kr 12 718 440 |
kr -259 560 |
|
Kemnerkontoret |
4958000 |
kr 4 858 840 |
kr -99 160 |
|
|
|
|
kr -3 560 740 |
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
3 560 740 |
3 560 740 |
3 560 740 |
3 560 740 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde:Formannskapet_
Gjennomgående:
FORSLAG 17 :
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret nedbetaler lån med bruk av langsiktigkapitalfond på 259.5 mill og realverdifond 98 mill
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
16 400 000 |
16 000 000 |
15 000 000 |
14 000 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde:BUK
Gjennomgående:
FORSLAG 18:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret utsetter Kulturhus drift til etter 2013.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
0 |
700 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde:BUK
Gjennomgående:
FORSLAG 19:
|
Tiltaket gjelder:
Porsgrunn kommune tar ikke opp lån til finansiering av Kulturhus.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
0 |
4 358 000 |
8 717 899 |
8 717 899 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde:BUK / Formannskapet
Gjennomgående:
FORSLAG 20:
|
Tiltaket gjelder:
Kommunen har økonomiske utfordringer som medfører at arbeid må løses på en mer effektiv måte innenfor stab og støttefunksjoner. Bystyret viser til forprosjekt for stab og støttefunksjoner fra 2005 og ber rådmannen igangsette tiltaket med Skien, eventuelt Bamble kommuner. Bystyret legger til grunn at det for Porsgrunns del kan spares inn 100 000 i 2010, økende til 2 millioner i 2011, 4 millioner i 2012 og 6 millioner 2013 gjennom et tett og forpliktende samarbeid
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
100 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
6 000 000 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde:BUK / Formannskapet
Gjennomgående:
FORSLAG 21:
|
Tiltaket gjelder:
Kinoen betaler FDV kostnader for sine 3030 kvm med 420 kr pr. Kvm.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
1 272 600 |
1 272 600 |
1 272 600 |
1 272 600 |
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Formannskapet
Gjennomgående:
FORSLAG 22:
|
Tiltaket gjelder:
Kommunen konkurranse utsetter forvaltningen av kommunens tjeneste pensjon.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: BUK
Gjennomgående:
FORSLAG 23:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret reduserer låneopptak ved bygging av skoler, ved bruk av kulturhusfondet
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
5 666 645 |
5 666 645 |
5 666 645 |
5 666 645 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: BUK
Gjennomgående:
FORSLAG 24:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret reduserer låneopptak ved bygging av skoler, ved bruk av Campus kjølnes fondet
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
6 829 028 |
6 829 028 |
6 829 028 |
6 829 028 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: BUK
Gjennomgående:
FORSLAG 25:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret reduserer låneopptak ved salg av Heistad Barneskole 2012.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
|
544 882 |
1 089 764 |
1 089 764 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: BUK
Gjennomgående:
FORSLAG 26:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret vedtar gjennomgang av Barnehagestruktur i tråd med rådmannens forslag side 41.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
|
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Kirker
Gjennomgående:
FORSLAG 27:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret reduserer tilskudd Kirker med 500 000,-
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Plan og Kommunal
Gjennomgående:
FORSLAG 28:
|
Tiltaket gjelder:
Porsgrunn kommune innfører intelligent dimming av gatelys.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Plan og Kommunal
Gjennomgående:
FORSLAG 29:
|
Tiltaket gjelder:
Porsgrunn kommune inntektsfører refusjon fra Telemark Fylkeskommune for forskuttering av fylkesveg i Hovenga.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Plan og Kommunal
Gjennomgående:
FORSLAG 30:
|
Tiltaket gjelder:
Porsgrunn kommune konkurranse utsetter renhold og vaskeri.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Plan og Kommunal
Gjennomgående:
FORSLAG 31:
Bystyret øker flatekutt/stillingsreduksjoner innenfor følgende virksomheter.
|
|
Rådmann2010 |
FrP forslag 2010 -2% |
Reduksjon |
|
Byggdrift |
63921000 |
kr 65 199 420 |
kr 1 278 420 |
|
Kommunalteknikk |
28359000 |
kr 28 926 180 |
kr 567 180 |
|
Renhold |
27683000 |
kr 28 236 660 |
kr 553 660 |
|
Bygge- og E avd. |
6696000 |
kr 6 829 920 |
kr 133 920 |
|
Byutvikling |
10832000 |
kr 11 048 640 |
kr 216 640 |
|
|
|
|
kr 2 749 820 |
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
2 749 820 |
2 749 820 |
2 749 820 |
2 749 820 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Plan og Kommunal
Gjennomgående:
FORSLAG 32:
|
Tiltaket gjelder:
Rådmannen bes utrede og gjennomføre felles plan og byggesaksavdeling med Bamble og Skien kommune
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: Plan og Kommunal
Gjennomgående:
FORSLAG 33:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret kansellerer innkjøp / investering i P- automater.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
200 000 |
815 000 |
815 000 |
815 000 |
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: verbal
Gjennomgående:
FORSLAG 34:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret ber rådmannen innføre digitale politiske sakskart ved bruk av bærbar PC for de av Bystyrets medlemmer som ønsker det. Ansvaret for PC er etter klargjøring og overlevering er den enkelte representant sitt ansvar. PC avskrives over fire år. Nytt godtgjøringsreglement gjøres gjeldene for de representanter som bruker digitale sakskart.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: verbal
Gjennomgående:
FORSLAG 35:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyret ber rådmannen i sin kvartalsrapportering inkludere avviks rapportering fra sykehjem og hjemmetjenester, basert på Porsgrunns egne tjenestedeklarasjoner og Kvalitetsforskriften.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: verbal
Gjennomgående:
FORSLAG 36:
|
Tiltaket gjelder:
Bystyre ber rådmannen i samarbeid med NAV gå igjennom sosialhjelps budsjettet med formål om å se statlige ordninger kan avløse kommunal sosialhjelp.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: verbal
Gjennomgående:
FORSLAG 37:
|
Tiltaket gjelder:
Nytt punkt i hovedvedtaket side 3. i rådmannens budsjettvedtak Bystyret legger til grunn at Porsgrunn kommunes verdier skal forvaltes til beste for innbyggerne. Bystyret legger for resterende av kommunestyreperioden 2010 – 2013 til grunn at kommunens lånebelastning, eksklusiv selvfinansierende lån, ikke skal økes utover dagens nivå. Bystyret legger også til grunn at eventuell nedbetaling av gjeld fra fond, legges inn i denne handlingsregelen. Bystyret ber om at rådmannen i sine budsjettfremlegg legger dette vedtak til grunn for prioriteringene.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Beløp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Handlingsprogram 2010 - 2013
Forslagsstiller: __________________________
Parti: FrP
Rammeområde: verbal
Gjennomgående:
FORSLAG 38:
|
Tiltaket gjelder:
Det opprettes adskilte budsjett for vegvedlikehold på vinter og sommer.
Hvordan saldere forslag til tiltak:
|
|
DRIFT |
2010 |
2011 |
2012 |